Support Mijn Alfa

Vanuit het hoofdmenu van Mijn Alfa kan je met de knop + Upload bestand inkoop- en verkoopfacturen uploaden. Wanneer je nieuwe facturen direct upload houd je een actueel digitaal facturenoverzicht en kan Alfa je facturen snel verwerken in je administratie. 

Instructie ‘Facturen uploaden’

1. Klik vanuit het tabblad Facturen op de button + Upload bestand

2. Kies een documentsoort – Inkoop – Verkoop (zie onderstaande afbeelding)

3. Klik op het lichtblauwe vlak – Kies facturen. Nu verschijnt de Verkenner en kun je facturen selecteren voor upload.

Belangrijke aandachtspunten: 
• Een per post ontvangen factuur of een papieren kassabon scan je eerst zelf in. Het is ook mogelijk om een foto van de bon te maken en deze per mail in te sturen naar het specifieke Mijn Alfa mailadres dat voor elke klant aangemaakt wordt (zie toelichting verderop in dit hoofdstuk). 
• Het is ook mogelijk om facturen vanaf je computer direct naar het lichtblauwe vlak te slepen • Houd er rekening mee dat je In- en Verkoopfacturen in een aparte actie upload, dus niet gemengd aanleveren want dan kunnen we ze niet verwerken. 
• Het is mogelijk om meerdere facturen in één pdf-bestand te uploaden. 
• Bestaat een factuur uit meerdere pagina’s, dan dienen alle pagina’s in dezelfde bestand opgeslagen te worden. 
• Maximale bestandsgrootte per bestand is 4MB. 
• Zorg dat een factuur volledig op het ingestuurde document staat en vanaf de eerste tot de laatste regel (inclusief voettekst) goed leesbaar is. 
• Scan een factuur in een niet te hoge resolutie (300 dpi is voldoende) 
• Zorg bij het scannen dat de factuur correct is gepositioneerd en belicht. Bij het scannen met een camera (Microsoft Lens) is dit nog belangrijker. Beweeg de camera zo min mogelijk en richt de camera frontaal (recht) op het document. 
• Voor facturen zijn de bestandsformaten PDF en JPG mogelijk. 
• Er kunnen maximaal 20 bestanden in één actie geüpload worden. Wil je er meer uploaden, dan start je weer bij stap 1. Bij meer dan 20 bestanden ontvang je een melding en wordt het uploaden afgebroken. 
• Een aanmaning, betalingsoverzicht, herinnering, prijsafspraak, offerte etc. zijn géén facturen en hoeven niet ingestuurd te worden (Zie hoofdstuk ‘Verwerkingskeuze diverse documenten’). 

Klik op Start Upload en de upload wordt uitgevoerd. De geüploade facturen worden vervolgens automatisch herkend en zijn binnen 24 uur zichtbaar in Mijn Alfa. Hierna kunnen ze verder verwerkt of in een betaalbatch worden gezet. 

Tips voor het houden van overzicht over wat wel/niet ingestuurd is: 
• Zet na het scannen of fotograferen een “S“ rechtsboven aan de papieren bon of factuur zodat je kunt zien dat deze al verwerkt is. 
• Op de computer kun je aparte mappen aanmaken voor nog in te sturen facturen en facturen die wel al ingestuurd zijn. 
• In het mailprogramma kun je aparte mappen aanmaken voor doorgestuurde mails met facturen en mails met gefotografeerde facturen.

Instructie ‘Inkoopfacturen mailen’

Inkoopfacturen kun je mailen naar een speciaal voor jouw bedrijf aangemaakt emailadres. Dit adres is dus voor elk bedrijf uniek. Dit email adres bestaat uit je Kamer van Koophandel nummer en eindigt met @facturen.mijnalfa.nl. Een Kamer van Koophandel nummer bestaat altijd uit acht cijfers. Hieronder zie je de opbouw en een fictief voorbeeld van een email adres voor inkoopfacturen:

Het is belangrijk om je inkoopfacturen niet in dezelfde mail als je verkoopfacturen aan te leveren. Anders kunnen ze niet automatisch worden verwerkt. Er bestaat een aparte instructie voor het insturen van je verkoopfacturen. Je kunt meerdere facturen als bijlage verzenden in één mail. Je hoeft geen onderwerp in te vullen en een begeleidende tekst is ook niet nodig. Dus ontvang je een factuur van één van je leveranciers mail deze dan direct door naar Mijn Alfa zodat ze snel verwerkt worden in je administratie. 

Praktische tips en aandachtspunten: 
• Alleen facturen afkomstig van zelf opgegeven mailadressen in Mijn Alfa worden geaccepteerd. 
• Leveranciers kunnen geen facturen naar Mijn Alfa insturen. Geef je Mijn Alfa mailadres (gebaseerd op je KvK nummer) dus ook niet door aan leveranciers. 
• Vraag leveranciers die facturen nog per post versturen om facturen digitaal als PDF naar je te mailen, dan hoef je ze zelf niet meer te scannen en de kwaliteit van deze facturen is over het algemeen zeer goed. 
• Er kunnen meerdere facturen als bijlage in één mail verzonden worden. • Het is mogelijk om meerdere facturen in één pdf-bestand te mailen. 
• Bestaat een factuur uit meerdere pagina’s, dan dienen alle pagina’s in dezelfde bestand opgeslagen te worden. 
• Maximaal 4 mb per bestand en in totaal maximaal 15 mb per mail anders kan deze tegengehouden worden door divers mailproviders. 
• Zorg dat een factuur volledig op het ingestuurde document staat en vanaf de eerste tot de laatste regel (inclusief voettekst) goed leesbaar is. 
• Bij het scannen met een camera (Microsoft Lens) is dit nog belangrijker. Beweeg de camera zo min mogelijk en richt de camera frontaal (recht) op het document. 
• Stuur één bon per foto (JPG) in (dus niet meerdere bonnen op één foto). 
• Voor facturen zijn de bestandsformaten PDF en JPG mogelijk. 
• Voeg in de mail geen andere bijlagen toe behalve de factuur. 
• Je hoeft geen Onderwerp in te vullen en een begeleidende tekst is niet nodig. 
• Controleer na het insturen altijd of al uw facturen zijn aangekomen in Mijn Alfa (via de knop Factuurtracking). 
• Mails met geadresseerden AAN en CC kunnen worden verwerkt. Mails met geadresseerde BCC kunnen niet worden verwerkt. 
• Een aanmaning, betalingsoverzicht, herinnering, prijsafspraak, offerte etc. zijn géén facturen en hoeven niet ingestuurd te worden (Zie hoofdstuk ‘Verwerkingskeuze diverse documenten’). 
• Maak in je adresboek een nieuw contactpersoon aan met het KvK mailadres voor het insturen van je inkoopfacturen: @facturen.mijnalfa.nl 
• Op deze manier hoef je het email adres in het vervolg niet meer in te typen. 

Hieronder drie instructies voor het mailen van inkoopfacturen en bonnen: 
1. Doorsturen van inkoopfacturen die je per mail hebt ontvangen 
2. Foto’s van bonnen mailen met je smartphone 
3. Inkoopfacturen sturen vanaf je computer of andere mobiele device 

Doorsturen van inkoopfacturen die je per mail hebt ontvangen: 
1. Open de ontvangen mail met de inkoopfactuur van je leverancier. Controleer of de factuur (de bijlage) in PDF of JPG is. 
2. Klik op de knop Doorsturen. 
3. Vul bij AAN: jouw unieke e-mailadres van Mijn Alfa voor inkoopfacturen in: @facturen.mijnalfa.nl 
4. Klik op Versturen. 

Foto’s van bonnen mailen met je smartphone: 
Bonnen van bijvoorbeeld tanken, horeca, winkelaankopen kun je fotograferen met je telefoon en naar het KvK mailadres versturen. Eén factuur per foto (dus niet meerdere bonnen op één foto). 

1. Maak met je smartphone een duidelijke foto van een bon (per bon één foto). 
2. Open een nieuwe mail op je smartphone 
3. Voeg de foto van de bon (JPG) als bijlage toe aan de mail 
4. Vul bij AAN: jouw unieke Mijn Alfa emailadres voor inkoopfacturen in: @facturen.mijnalfa.nl. 
5. Klik op Versturen 

Inkoopfacturen scannen met je smartphone: 
Met de apps ‘Office Lens’ of ‘SwiftScan’ op je smartphone kun je papieren facturen of bonnetjes fotograferen/inscannen tot een PDF. Let op de het document er volledig op staat! Deze documenten kun je dan vervolgens mailen naar het Mijn Alfa mailadres. 

Inkoopfacturen mailen vanaf je computer of ander mobiele device: 
1. Open een nieuwe mail. 
2. Voeg de bestanden (PDF of JPG) van je computer/mobiele device toe als bijlage. Let op, maximaal 4MB per bestand en maximaal 15 MB in totaal. 
3. Vul bij AAN: jouw unieke e-mailadres van Mijn Alfa voor inkoopfacturen in: @facturen.mijnalfa.nl 
4. Klik op Versturen.

Instructie ‘Verkoopfacturen mailen’ 

Verkoopfacturen die je verstuurt aan je afnemers kun je mailen naar een speciaal voor jouw bedrijf aangemaakt emailadres. Dit adres is dus voor elk bedrijf uniek. Dit email adres bestaat uit je Kamer van Koophandel nummer aangevuld met +verkoop en eindigt op @facturen.mijnalfa.nl. Een Kamer van Koophandel nummer bestaat altijd uit acht cijfers. 

Let op: het + teken moet ertussen staan! Hieronder zie je de opbouw en een fictief voorbeeld van een email adres voor het versturen van verkoopfacturen.

Het is belangrijk om je verkoopfacturen niet in dezelfde mail als je inkoopfacturen aan te leveren. Anders kunnen ze niet automatisch worden verwerkt. Er bestaat een aparte instructie voor het insturen van je inkoopfacturen. Je kunt meerdere facturen als bijlage verzenden in één mail. Je hoeft geen Onderwerp in te vullen en een begeleidende tekst is ook niet nodig. Dus stuur je een factuur naar een van je afnemers? Mail deze dan direct door naar Mijn Alfa zodat ze snel verwerkt worden in je administratie.

Praktische tips en aandachtspunten: 
• Alleen facturen afkomstig van zelf opgegeven mailadressen in Mijn Alfa worden geaccepteerd. 
• Stuur je een verkoopfactuur naar een van je afnemers? Stuur deze dan direct door. Voordat je de mail doorstuurt, alle tekst, plaatjes en bijlagen die geen facturen zijn uit de mail verwijderen. 
• Er kunnen meerdere facturen als bijlage in één mail verzonden worden. 
• Het is mogelijk om meerdere facturen in één pdf-bestand te mailen. 
• Bestaat een factuur uit meerdere pagina’s, dan dienen alle pagina’s in dezelfde bestand opgeslagen te worden. • Maximaal 4 mb per bestand en in totaal maximaal 15 mb per mail anders kan deze tegengehouden worden door divers mailproviders. 
• Zorg dat een factuur volledig op het ingestuurde document staat en vanaf de eerste tot de laatste regel (inclusief voettekst) goed leesbaar is. 
• Bij het scannen met een camera (Microsoft Lens) is dit nog belangrijker. Beweeg de camera zo min mogelijk en richt de camera frontaal (recht) op het document. 
• Voor facturen zijn de bestandsformaten PDF en JPG mogelijk. 
• Voeg in de mail geen andere bijlagen toe behalve de factuur. 
• Je hoeft geen Onderwerp in te vullen en een begeleidende tekst is niet nodig. 
• Controleer na het insturen altijd of al uw facturen zijn aangekomen in Mijn Alfa (via de knop Factuurtracking). • Mails met geadresseerden AAN en CC kunnen worden verwerkt. Mails met geadresseerde BCC kunnen niet worden verwerkt. 
• Maak in je adresboek een nieuw contactpersoon aan met het KvK mailadres voor het insturen van je verkoopfacturen: @facturen.mijnalfa.nl. Op deze manier hoef je het email adres in het vervolg niet meer in te typen. 

Verkoopfacturen mailen vanaf je computer of ander mobiele device 
1. Open een nieuwe mail 
2. Voeg de verkoopfacturen als bijlage toe in de bestandsformaten PDF of JPG (Let op, maximaal 4 mb per bestand en maximaal 15 mb in totaal) 
3. Vul jouw unieke Mijn Alfa emailadres in voor verkoopfacturen: +verkoop@facturen.mijnalfa.nl (Let op: het + teken moet er tussen staan) 
4. Klik op Versturen 

Verkoopfacturen mailen die je per email naar je afnemers hebt gestuurd 
1. Open de mail met de verkoopfactuur die je naar je afnemer hebt gestuurd 
2. Klik op Doorsturen 
3. Vul bij AAN het e-mailadres voor verkoopfacturen in: +verkoop@facturen.mijnalfa.nl (Let op: het + teken moet er tussen staan) 
4. Klik op Versturen

Facturen uit Mijn Alfa downloaden en printen gaat als volgt: pdf-bestanden en afbeeldingen kan je in een apart scherm openen door op het pdf-icoon te klikken.

Bij PDF’s kun je vanuit dit scherm de factuur downloaden of printen door op de knoppen in de rechter bovenhoek te klikken.

Als de factuur geen PDF maar een afbeeldingen (JPG) is, zijn er geen knoppen in het scherm voor afdrukken of downloaden. Je kunt met de rechtermuisknop op de factuur/afbeelding klikken en kiezen voor ‘Afbeelding opslaan als…’. Selecteer vervolgens waar je de factuur/afbeelding op je computer wilt opslaan. De zojuist opgeslagen factuur kun je desgewenst openen en afdrukken.

Instructie ‘Een bankrekening invoeren’

Om een betaalbestand aan te kunnen maken, moet eerst eenmalig je bankrekeningnummer(s) (IBAN) te worden vastgelegd waarvan betalingen uitgevoerd kunnen worden.

1. Klik op het tandwiel icoon in de rechter bovenhoek voor ‘Instellingen en overige documenten’. 
2. Kies in het linker menu – Bankrekeningen 
3. Kies – Bankrekening toevoegen 
4. Vul in – IBAN – de bankrekening waarmee je betalingen wilt uitvoeren

5. Kies - Bewaren

Met onderstaande icoontjes is het mogelijk om het IBAN te wijzigen of te verwijderen.

De leveranciersinstellingen zijn belangrijk om betaalbestanden aan te kunnen maken vanuit Mijn Alfa. De IBAN-nummers moeten in het tabblad 'Leveranciers’ eerst nog gecontroleerd worden door het schuifje ‘geldig’ aan te zetten. Deze actie is vereist voordat je een SEPA betaal bestand wil aanmaken. 

Instructie ‘Leveranciersinstellingen vastleggen’

1. Ga naar het venster – Betalingen.

2. Kies het tabblad Leveranciers.

Dit venster bevat een overzicht van alle vastgelegde leveranciers. Een soort adresboek waarin ook het IBAN-bankrekening(en), betalingstermijnen en eventuele vaste kortingen van de leverancier vastgelegd kunnen worden. 

Bij het scannen van facturen zijn de gegevens die in het scan- en herkenproces herkend werden alvast opgeslagen bij de leverancier. Voor het uitvoeren van betalingen is het nodig om de leveranciersgegeven compleet te maken en aan te vullen met ook het IBAN, BIC en de betalingstermijn.

Leveranciersgegevens wijzigen

1. Klik op het potloodje om leveranciers te wijzigen. 
2. Vul de gewenste gegevens aan, bijvoorbeeld het IBAN-banknummer, betalingstermijn en eventuele standaard kortingspercentage. 

o IBAN 
▪ Vul de naam van de rekening in (voorbeelden zijn: betaalrekening of Grekening) 
▪ Via rekeningnummer toevoegen kun je meerdere IBAN-nummers toevoegen 
▪ IBAN-nummer goedkeuren door het schuifje geldig open te zetten 
▪ Verwijder een oud rekeningnummer door op het prullenbakje te drukken 

o BIC – bij bekende banken (Nederlandse IBAN’s) is het BIC al ingevuld 
o Betalingstermijn in dagen 
o Standaard kortingspercentage (korting) 

3. Kies Bewaren. De gegevens van de leverancier zijn vastgelegd. 

Bij wijzigen of verwijderen van een al eerder vastgelegd bankrekeningnummer ontvangen alle gebruikers hiervan een bericht via de e-mail. Dit bericht is ook terug te vinden in de notificaties.

Zie onderstaand de uitleg van de getoonde iconen in het leveranciers adresboek

Via Mijn Alfa kun je heel gemakkelijk SEPA-betaalbestanden aanmaken. Op deze manier kun je meerdere facturen tegelijk betalen. Het SEPA-bestand kan worden geïmporteerd in internetbankieren. De betaling vindt plaats wanneer het SEPA-bestand bij internetbankieren omgeving is geïmporteerd en goedgekeurd.

Hieronder wordt het aanmaken van een SEPA-betaalbestand stapsgewijs uitgelegd.

Instructie ‘Een SEPA-betaalbestand aanmaken’ 

1. Ga naar het venster – Betalingen

2. Kies aan de linkerkant het tabblad - Te betalen facturen

In het overzicht te betalen facturen verschijnen alle openstaande facturen. Als alle leveranciersgegevens goed ingevoerd staan (zie voorgaand hoofdstuk), kun je een SEPA-betaalbestand aanmaken, waarna je dit bestand kunt importeren in je internetbankieren omgeving.

1. Kies een bankrekeningnummer – Kies hier het Bankrekeningnummer waarvan de betalingen plaatsvinden. Als er geen bankrekeningnummer beschikbaar is dan moet je deze eerst invoeren. Zie hiervoor ‘Een bankrekening invoeren’.

2. Kijk de volgende gegevens goed na. Leveranciersgegevens zijn aan te passen in de leveranciersinstellingen: 

a. Factuurdatum – Dit is de datum waarop de factuur uitgereikt is.
b. Factuurnummer – Een uniek nummer dat aan de factuur gegeven is.
c. Leverancier – Dit is de leveranciersnaam zoals deze bij de KvK staat ingeschreven. De leveranciersnaam wordt meegenomen in het gegenereerde SEPA-betaalbestand. 
d. Factuurbedrag – Hier staat het bedrag dat op de factuur staat. 
e. Korting – In dit veld kun je handmatig een kortingspercentage per factuur invoeren. Als je een standaard kortingsafspraak met de leverancier hebt, dan kun je deze bij de leverancier zelf vastleggen (zie het voorgaande hoofdstuk ‘Leveranciersinstellingen vastleggen’).
f. Te betalen – Het te betalen bedrag wordt opgenomen in het betaalbestand. Dit kan handmatig aangepast worden in geval van eventuele deelbetalingen of andere gewijzigde betalingsafspraken. 
g. IBAN Leverancier – Dit is het IBAN-nummer van de leverancier waaraan de betaling wordt verricht. Goede controle is belangrijk! Wanneer je meerdere IBAN-nummers gebruikt kun je op het IBAN-nummer klikken om een ander nummer te kiezen. De IBAN-nummers moeten in het tabblad 'Leveranciers’ eerst nog gecontroleerd worden door het schuifje ‘geldig’ aan te zetten. 
h. Termijn (Betalingstermijn) – Wordt op basis van de leveranciersinstellingen gevuld (In het hoofdstuk ‘Leveranciersinstellingen vastleggen’ wordt uitgelegd hoe je deze aanpast). 
i. Uitvoerdatum - Dit is de betaaldatum. Standaard wordt deze gevuld op basis van de factuurdatum en de betalingstermijn. Door het aanpassen van de uitvoerdatum kun je betalingen inplannen. 

Let op: Bij de Rabobank (en mogelijk ook andere banken) wordt het SEPA-betaalbestand aangemaakt per ‘Uitvoerdatum’. Als alle te betalen facturen verschillende uitvoerdata hebben, worden er kosten per SEPA-betaalbestand in rekening gebracht. Om onnodige kosten te voorkomen is het daarom handiger om facturen met eenzelfde ‘Uitvoerdatum’ te groeperen óf om de ‘Uitvoerdatum’ aan te passen. Houd hierbij wel rekening met de betalingstermijnen van de facturen. 

j. Openstaand - Dit bedrag wordt opgenomen in het betaalbestand. Kan handmatig worden aangepast voor eventuele deelbetalingen of andere afspraken.

3. Het gegenereerde SEPA-bestand kun je nu importeren in internetbankieren. Dit moet je zelf doen, het gaat niet automatisch. De betaling vindt pas daadwerkelijk plaats wanneer deze in de internetbankieren omgeving is geïmporteerd en daar is goedgekeurd. 


 

4. Onderstaand een aantal voorbeelden van internetbankeren en het inlezen van een SEPA-betaalbestand. Het zijn geen video's. In het scherm dat opent staat helemaal rechts, in het donkere gedeelte, op het scherm pijl. Hiermee kun je zelf door de handleiding heen klikken. 

o Rabobank – voorbeeld inlezen SEPA – betaalbestand 
o ING bank - voorbeeld inlezen SEPA-betaalbestand 
o ABN AMRO bank - voorbeeld inlezen SEPA-betaalbestand 

Let op: 

• Internetbankieren is mogelijk als je dit met je bank geregeld hebt. 
• Mijn Alfa voorziet alleen in betalingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 
• Er kunnen maximaal 75 facturen betaald worden per SEPA-betaalbestand. 
• Regelingen over internetbankieren kunnen per bank verschillen. Zie onderstaande voorbeelden en overleg dit als gewenst met je bank: 
  
  o Rabobank: Om betaalbestanden te kunnen importeren en uit te voeren heb je bij de Rabobank een ‘abonnement’ op “Rabo Business Banking Pro” nodig. De ervaring heeft geleerd, dat de ondernemer deze veelal al heeft. Bij een abonnement “Rabo Business Banking (RBB)” is de optie om SEPA-bestanden te uploaden NIET beschikbaar. 
  o ING-bank: Om betaalbestanden te kunnen importeren en uit te voeren heb je bij de ING-bank een ‘abonnement’ op “ING – bank zakelijk” nodig. De ervaring heeft geleerd, dat de ondernemer deze veelal al heeft. Bij een abonnement “ING bank Particulier)” is de optie om SEPA-bestanden te uploaden NIET beschikbaar. 
  o ABN-AMRO bank: Als facturen de zelfde uitvoerdatum hebben maar NIET in het SEPA-betaalbestand wordt uitgesplitst, worden ze als 1 verzamelbedrag op het bankafschrift weergegeven. Uitsplitsing is een voorwaarde voor een efficiënte verwerking van de administratie bij Alfa. Hiervoor kan de rekeninghouder telefonisch contact opnemen met de ABN-AMRO bank en vragen naar een ‘output contract’. In dit contract kan de klant kiezen om de crediteur- en/of loonbatch te laten uitsplitsen. 
  
  Hieronder worden de iconen in de betaalregels uitgelegd.

• Bovenaan de pagina staat het totaalbedrag van de betalingen. Banken hebben een limiet ingesteld voor het maximum wat iemand per dag of batch mag betalen. Weet je niet wat de limiet is, neem dan contact op met je bank. 
• Een creditfactuur is een negatieve inkoopfactuur en geen verkoopfactuur. Creditfacturen moeten dus ook als inkoopfacturen in Mijn Alfa ingelezen worden. 
• Bij een creditnota van een leverancier kan de leverancier kiezen voor verrekening of betaling. 
• Bij verrekening kunnen creditnota’s van leveranciers verrekend worden met een te betalen factuur van dezelfde leverancier waarvan het te betalen bedrag groter is dan het te ontvangen bedrag op de creditfactuur. De factuur blijft staan tot het moment dat er een factuur van dezelfde leverancier binnenkomt met een bedrag groter dan het bedrag van de creditnota. Op dat moment wordt de creditnota geplaatst onder de ‘nieuwe factuur'. Je hoeft dan alleen het bedrag nog te verrekenen in de kolom 'Openstaand'. 
• Bij betaling door een leverancier van het creditbedrag hoeft de creditfactuur niet in de lijst met ‘Te betalen facturen’ te staan. Wanneer bovenstaande gegevens goed staan kan het betaalbestand aangemaakt worden.

Het SEPA-betaalbestand is opgeslagen onder de notificaties. Hier kun je aangemaakte betaalbestanden terugvinden.


 

Door op de knop download te klikken wordt het SEPA betaalbestand geplaatst in de map 'Downloads' op de computer.

Hieronder worden de actieknoppen uitgelegd.

Betalingen opnieuw aanbieden 

Als je een betaling doet kan Mijn Alfa er niet als van zelfsprekend vanuit gaan dat het SEPA bestand daadwerkelijk bij de bank aangeboden, geaccepteerd en verwerkt is. Mijn Alfa ontvangt ook geen automatische terugkoppeling van de bank. Vanuit het scherm ‘Dossier’ en ‘Betaalde facturen’ kun je inzien of de factuur in eerdere SEPA-betaalbestanden is meegenomen. Vanuit het scherm ‘Dossier’ kun je facturen eventueel opnieuw selecteren en klaarzetten in de lijst ‘Betalingen’, bijvoorbeeld voor een volgende deelbetaling, door op de volgende knop te klikken.

Als er gebruik wordt gemaakt van de betaalfunctionaliteit in Mijn Alfa worden betaalde facturen in dit overzicht weergegeven. Het is een overzicht van facturen waarvoor een SEPA-betaalbestand is aangemaakt. 

De betaling van de factuur vind pas plaats op het moment dat het SEPA bestand ook daadwerkelijk is geïmporteerd en verwerkt via internetbankieren in de bankomgeving. 

Instructie ‘Waar vind ik betaalde facturen terug’

1. Ga naar het venster – Betalingen 
2. Kies aan de linkerkant het tabblad – Betaalde facturen

In onderstaande tabel zie je de uitleg van de iconen en knoppen.

Zie voor het uploaden van overige documenten (bestanden) hoofdstuk ‘Facturen uploaden’ met als de volgende verschillen: 
• Kies documentsoort Overige documenten. 
• Voer daaronder de naam van het document in en selecteer het boekjaar waar het document bij hoort.

• Je kunt maar één document per keer uploaden 
• Maximale bestandsgrootte per document is 4MB 
• Toegestane bestandstypen voor het uploaden van overige documenten: PDF, JPG, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CAMT.053, CSV, MT940, 940, STA

Instructie ‘Terugvinden overige documenten’ 

1. Klik op het tandwiel icoon in de rechter bovenhoek voor Instellingen en overige documenten. 
2. Klik vervolgens op Overige documenten bovenaan in het linker menu

3. In het overzicht kun je de bestanden terugvinden met de zoekfuncties Naam, Bestandsnaam Jaar en uploaddatum